| 43260695 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
150,06 € |
16.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260413 |
OOPP - obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
629,76 € |
16.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260731 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
469,18 € |
16.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260729 |
betón C16/20 Lúčiná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
350,86 € |
16.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260728 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata I/20 ul.Sekčov MAX-Kinekus |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 166,95 € |
16.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260727 |
spojovací postrek nemodifikovaný C50 B4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roxit Slovensko s. r. o. |
31559123 |
|
6 643,53 € |
16.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260730 |
žacie struny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 131,60 € |
16.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260685 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
254,62 € |
16.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260686 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,66 € |
16.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260388 |
D1024: Rekonštrukcia mosta M1143 (III/3109-010), most cez Osturňanský potok v obci Osturňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
46 603,03 € |
16.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260389 |
D1042: Stabilizácia oporného múru na ceste III/3110, v obci Malá Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
53 930,65 € |
16.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260390 |
D1023: Rekonštrukcia mosta M3279 (III/3108-006), cez potok Závrh v obci Jezersko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
7 029,33 € |
16.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260387 |
D1030: Rekonštrukcia mosta M5476 (II/543-003), most cez bezmenný potok za obcou Kamienka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
48 808,07 € |
16.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260317 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
158,67 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260313 |
Vyjadrenie k existencií sietí ,,Svetelná signalizačná križovatka cesty III/3434 s cestou I/18 v obci Lada -doplnenie" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
32,20 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260315 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
431,10 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260316 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
551,04 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260319 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
207,12 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260314 |
Kancelárske stoličky a kreslá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
6 396,00 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260681 |
Archeologický prieskum |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ARCHEOLÓGIA ZEMPLÍN, s.r.o. |
43787207 |
|
204 733,50 € |
15.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
