| 42260525 |
Výkon činn.koord. bezp.- Stabilizácia zosuvu na ceste III/3883 za obcou Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
109,47 € |
16.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260527 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M5192 (III/3889-003),most cez Kadlubský potok v obci Pichne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
109,47 € |
16.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260526 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M4246 (III/3891-003),most cez potok Oľchovec v obci Stakčínska Roztoka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
16.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260698 |
Staveb. práce na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
23 843,80 € |
16.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260726 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 490,68 € |
16.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0168-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
42,44 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43260684 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,79 € |
16.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260687 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
181,36 € |
16.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260689 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
37,29 € |
16.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260683 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
686,76 € |
16.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260692 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,38 € |
16.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260688 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
177,55 € |
16.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260691 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,17 € |
16.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260690 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,79 € |
16.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260693 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,92 € |
16.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260414 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 887,75 € |
16.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260682 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
289 224,43 € |
16.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260697 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 949,50 € |
16.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260696 |
Skartácia dokumentov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
369,00 € |
16.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260694 |
dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
518,32 € |
16.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
