| 0204-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
564,57 € |
25.05.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0205-44/2026 |
Pneuservisné práce na vozidlách SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
744,55 € |
25.05.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0123-42/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTRUCK s. r. o. |
56247745 |
|
683,76 € |
22.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0124-42/2026 |
Školenie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Füry Zváračská škola č. 240 |
41578406 |
|
194,34 € |
22.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0122-42/2026 |
Náhradné diely HE 599 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
225,13 € |
22.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41260282 |
montáž potrubia v dielni |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
997,04 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260283 |
výmena vodovodného potrubia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
287,39 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260284 |
montáž vodovodného potrubia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
988,78 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0089-47/2026 |
Náhradné diely na nakladače JCB s dovozom v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
480,44 € |
22.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44260470 |
olejový servis AA514JE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Volvo Group Slovakia, s.r.o. |
35729066 |
|
1 677,70 € |
22.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260280 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
1 126,71 € |
22.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260376 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 053,53 € |
22.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260281 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
232,47 € |
22.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260467 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
539,27 € |
22.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260377 |
Asfaltový betón ACO 11- asfaltérska čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
174 955,51 € |
22.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260469 |
zábradelné zvodidlo na most M2531 Tuhriná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tradetech, spol. s r.o. |
36179418 |
|
8 696,10 € |
22.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260466 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
722,86 € |
22.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260468 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
820,80 € |
22.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260249 |
Asfaltový betón pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 329,10 € |
21.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260264 |
Debniaca doska 2500x500x21 mm 1. trieda A |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
|
1 485,23 € |
21.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
