| 45260521 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
18 372,53 € |
21.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260527 |
OOPP - odev pre cestmajsterstvo 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
459,34 € |
21.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260553 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 406,30 € |
21.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260524 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
291,89 € |
21.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261029 |
multifunkčné zariadenie EPSON |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
511,16 € |
21.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0170-41/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
285,54 € |
18.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0172-41/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
126,88 € |
18.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0173-41/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
14,60 € |
18.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0171-41/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
738,00 € |
18.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0121-R48/2026 |
Zabezpečenie ubytovania a stravy pre účastníkov odbornej cestnej konferencie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRACHAN, s. r. o. |
45326533 |
|
4 268,00 € |
18.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0120-R48/2026 |
Základná odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich kontroly hasiacich prístrojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Združenie výrobcov hasiacich prístrojov v SR |
30844827 |
|
660,00 € |
18.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 46260532 |
Diagnostika poruchy SK 676 BI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
103,32 € |
18.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260665 |
Kredit PHM od 01.09.- 15.09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
221,04 € |
18.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260392 |
Proces VO "Vybud.a rekonš.cykloinfr.na vybr.úsekoch cyklotrás - Veľký Šariš" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
4 920,00 € |
18.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4326O016 |
Daň z nehnuteľnosti (daň z pozemkov a stavieb) na rok 2026 (Obec Poľanovce) - cestmajsterstvo Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Poľanovce |
00329487 |
|
50,85 € |
18.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0217-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
139,99 € |
18.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0218-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
97,99 € |
18.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260667 |
Strojné kosenie trávnych porastov na cestách oblasti Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
10 725,60 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260517 |
Nájomné plynových fliaš za 1.9.-15.9.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260666 |
Údržba cyklochodníka Ulič - Uličské Krivé a VN Starina-Ruské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
17 047,19 € |
18.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
