| 44260026 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MUDr. Viera Janigová, r. Janigová |
196 |
|
17,34 € |
19.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260022 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Kočiščin |
196 |
|
86,70 € |
19.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260028 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavel Petro |
196 |
|
102,24 € |
19.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260021 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PaeDr. Anna Palšová |
196 |
|
1 907,40 € |
19.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260025 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Zborovjan |
196 |
|
43,35 € |
19.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260023 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Daniel Grác |
196 |
|
0,14 € |
19.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260009 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
61,25 € |
19.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0010-47/2026 |
Stavebný materiál na opravu mostov a priepustov s dovozom v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
295,07 € |
19.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0003-R10/2026 |
Formuláre pre tlač výplatných pások |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
718,32 € |
19.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0023-43/2026 |
Pitný režim - ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SINTRA, spol. s r.o. |
00685232 |
|
443,39 € |
19.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44260018 |
MPV stavby-rekonštr.mosta M4430(III/3436-001)cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
43,61 € |
19.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260013 |
nájomné plynových fliaš - 1.-15.1.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,93 € |
19.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260015 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
495,22 € |
19.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260003 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou od 9.2.2026 do 8.5.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
436,28 € |
19.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260011 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 620,86 € |
19.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260019 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
206,27 € |
19.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260020 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Peter Janíčko |
196 |
|
2 124,15 € |
19.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260015 |
TK - HE 604 CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
48,00 € |
19.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260016 |
EK - HE 604 CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
42,00 € |
19.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260014 |
nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 573,02 € |
19.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
