| 46260100 |
Elektrina Svidník 02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
656,38 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260101 |
Elektrina Stropkov 02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
128,00 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260122 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
49,78 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260221 |
Vyučtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
166,43 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260106 |
Elektrina OM Bukovce 02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260226 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
6 122,92 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260108 |
Vodné, stočné Svidník 02.12.2025-06.03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 514,86 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260218 |
Vyučtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
337,61 € |
13.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260116 |
OOPP - pracovná obuv pre cestmajsterstvo 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 945,61 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260212 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
590,40 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260213 |
Technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
916,67 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260214 |
zemný plyn vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
6 965,76 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260111 |
ND - pneumatiky na UNC 20-60 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
422,28 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260223 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
|
8 499,51 € |
12.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0010-R42/2026 |
Prečistenie rúrového priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
19 112,97 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
Generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48260105 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Rekonš.mosta č. M4246 cez potok Oľchovec v obci Stak.Roztoka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.03.2026 |
|
|
15.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260106 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Vybudovanie križ.na ceste III/3440 v meste Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.03.2026 |
|
|
15.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260108 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Rekonš.mosta č. 4395 cez potok Ondávka v obci Baškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.03.2026 |
|
|
15.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260107 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Stabil.ciest II. a III.tried - Stab.cesty II/567, Nižná Jablonka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.03.2026 |
|
|
15.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0045-45/2026 |
ND na SL 624 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
336,65 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
