| 0012-47/2026 |
Náhradné diely na vozidlo VW Caddy LIFE VT 807 AZ s dovozom v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
274,12 € |
20.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41260008 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
96,35 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260017 |
Kredit PHM od 01.01.-15.01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
278,36 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260030 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
718,62 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48250565 |
ESET PROTECT na 12 mesiacov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
9 460,64 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260023 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 547,62 € |
20.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260009 |
oprava výdajného stojana na motorovú naftu-vysunuté pracovisko Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
371,46 € |
20.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260032 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 281,26 € |
20.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260031 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 408,49 € |
20.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260025 |
Prenájom fliaš techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
20.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260026 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
162,36 € |
20.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260027 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
13,04 € |
20.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260024 |
servisne práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
1 108,23 € |
20.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260033 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Sabinov |
00327735 |
|
1,00 € |
20.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260028 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
10 553,89 € |
20.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260029 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
8 863,75 € |
20.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260030 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
8 914,67 € |
20.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260029 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavomír Varga |
196 |
|
33,90 € |
19.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260027 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Pariľák |
196 |
|
606,90 € |
19.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260024 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lenka Fertaľová, r. Fertaľová |
196 |
|
33,90 € |
19.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
