| 45260019 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
147,71 € |
21.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44251557 |
upratovacie služby 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
4 200,45 € |
21.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260018 |
Oprava tlačiarne EPSON |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
140,22 € |
21.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0009-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
338,80 € |
21.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0008-46/2026 |
Elektroinštalačný, ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
534,40 € |
21.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260020 |
ND - HE 417 BR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
269,00 € |
21.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260021 |
ND - HE 679 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
635,00 € |
21.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260019 |
ND - HE Z 038 - STPC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
439,00 € |
21.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260031 |
Pitný režim ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SINTRA, spol. s r.o. |
00685232 |
|
443,39 € |
21.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0010-42/2026 |
Náhradné diely HE 765 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
199,65 € |
20.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0011-42/2026 |
Náhradné diely HE 417 BR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
269,00 € |
20.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0012-42/2026 |
Náhradné diely HE 679 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
635,00 € |
20.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0013-42/2026 |
Náhradné diely HE Z 038 - STPC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
439,00 € |
20.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0006-R48/2026 |
Konferencia: Nestmelené a hydraulicky stmelené vrstvy vozoviek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Etela Bačenková - Dom techniky |
44543085 |
|
960,00 € |
20.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0025-43/2026 |
zemný vrták, brúska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
696,89 € |
20.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0026-43/2026 |
Propán - bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
161,38 € |
20.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46260010 |
Kredit PHM 01.01.-15.01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
226,88 € |
20.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260015 |
kredit PHM - 1.-15.1.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
55,35 € |
20.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0013-47/2026 |
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
233,70 € |
20.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0011-47/2026 |
Náhradné diely na vozidlo Škoda Rapid VT 749 CC s dovozom v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
396,64 € |
20.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
