| 0122-R48/2026 |
Profesionálna diamantová vŕtacia korunka O 60 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 353,00 € |
21.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
|
Objednávka |
| 0221-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
198,01 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46260533 |
Kredit PHM 01.09.-15.09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
616,48 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260393 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
766,56 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260398 |
Ozvučenie odovzdávania ciest - "Modernizácia cesty III/3500, Vyšná Voľa - Nižná Voľa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZOA s.r.o. |
52300421 |
|
950,00 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260397 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 631,52 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260394 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
6 150,00 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0166-47/2026 |
Náhradné diely na nakladač JCB VT 292 CU s dovozom v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
586,00 € |
21.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260668 |
Kredit PHM od 01.09.- 11.09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 085,54 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261024 |
tech.a emisná kontrola PO 764AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260669 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
327,02 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260546 |
mobilné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
252,17 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260917 |
PHM kredit + mýto + umytie auta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 205,74 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260526 |
Kredit PHM 1.9. - 15.9.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
820,03 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260545 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
432,40 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260395 |
Výmena čelného skla - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Autosklo Hornet s.r.o. |
31600476 |
|
66,39 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260523 |
Servis vozidla TATRA PHOENIX - SL 025 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
751,84 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260522 |
Autorizovaný servis vozidla TATRA PHOENIX - SL 025 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
844,09 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260552 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
92,40 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260918 |
Servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
167,40 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
