| 43260921 |
Nájomné technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,80 € |
22.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260922 |
Nájomné technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
22.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260928 |
OOPP zamestnanci |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
123,12 € |
22.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261034 |
frézovanie živičného krytu III/3146 most M2131 s kruhovou križovatkou Nová Ľubovňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
8 269,29 € |
22.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261038 |
peridické preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
98,40 € |
22.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260925 |
Emulzia + kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 461,20 € |
22.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261035 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
120 257,67 € |
22.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260536 |
TK a EK SK 638 AT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
22.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260927 |
Bezpečnostné zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMONT-PO, s.r.o. |
36613061 |
|
11 149,95 € |
22.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260920 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
102,80 € |
22.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261032 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
652,61 € |
22.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260924 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
734,68 € |
22.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260923 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
741,87 € |
22.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261033 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
61,50 € |
22.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260929 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
576,00 € |
22.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261030 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
391,70 € |
22.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261031 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
900,73 € |
22.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260926 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondrej Plačko - Parket Pemo |
31237118 |
|
988,46 € |
22.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261039 |
ND na profesionálne krovinorezy-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
221,84 € |
22.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0174-41/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
267,28 € |
21.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
