| 44260225 |
prevádzkový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
341,66 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260227 |
spotreba el.energie-02/2026-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
245,87 € |
16.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260230 |
spotreba el.energie-02/2026-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 812,64 € |
16.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0106-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
292,62 € |
16.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0107-44/2026 |
Výmena podlahy ložnej plochy vozidla PEUGEOT BOXER PO 921 HC, SUC PSK, oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
772,99 € |
16.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45260119 |
Nájomné plynových fliaš - 1.3..-15.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
15.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260118 |
kredit PHM - 1.3.-15.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
193,01 € |
15.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0040-R43/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
2 216,43 € |
13.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0041-R43/2026 |
Elektromag. cievka a filtre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 269,82 € |
13.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0019-R10/2026 |
Poskytovanie RTK služieb SMart_GNSS na rok 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXIMA spol. s r.o. |
31622666 |
|
369,00 € |
13.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
Generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 45260103 |
internet SL - 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,10 € |
13.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260173 |
Posypová nadstavba - prenájom 1.3.-31,3,2026 (HE 347 BA) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 482,15 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260172 |
Odkanal.komunikácii 2/2026 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 700,75 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260174 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M2674 (III/3828-003),cez bezmenný potok v obci Baškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
109,47 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260175 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M5192 (III/3889-003),most cez Kadlubský potok v obci Pichne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
109,47 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260176 |
Výkon činn.koord. bezp.- Stabilizácia zosuvu na ceste III/3883 za obcou Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
109,47 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260177 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M6591 (III/3836-001),cez bezmenný potok v obci Kamenica nad Cirochou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
109,47 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260102 |
vrecia na ťažký odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
450,18 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260222 |
Vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,39 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260121 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,74 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
