| 43260491 |
Sada filtrov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
553,38 € |
29.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260488 |
pramenitá pitná voda v bareloch 20ks-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
29.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260485 |
pramenitá pitná voda v bareloch 10ks-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
29.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260487 |
pramenitá pitná voda v bareloch 20ks-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
29.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260486 |
pramenitá pitná voda v bareloch 20ks-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
29.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260483 |
debniace dosky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
|
913,26 € |
29.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260494 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
862,51 € |
29.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260484 |
D0913 - juhovýchodný obchvat mesta Prešov stavebný zámer |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
255 586,62 € |
29.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260286 |
Betón na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
1 368,07 € |
29.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0130-46/2026 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
29.05.2026 |
|
|
27.06.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0127-46/2026 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
302,60 € |
29.05.2026 |
|
|
27.06.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43260495 |
oprava mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
166,05 € |
29.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260489 |
prenájom valca Bomag BW154AP-5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 666,45 € |
29.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0125-46/2026 |
PB Plynová bomba (výmena) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
250,00 € |
29.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0211-44/2026 |
Čistenie OOPP podľa prílohy č.1 /4427/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
136,95 € |
29.05.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45260265 |
Propán-butánové fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
166,27 € |
28.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260290 |
posypová nadstavba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 108,60 € |
28.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260384 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Rudy, r. Rudy |
0 |
|
10,00 € |
28.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260252 |
ND - SL 929 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
790,89 € |
28.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260289 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 537,00 € |
28.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
