| 0109-43/2026 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
259,32 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0055-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
599,01 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0048-45/2026 |
ND na SL 102 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
270,20 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0056-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
190,65 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47260115 |
výmena hydraulického oleja VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
914,20 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260135 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
14,89 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260105 |
oprava - magnetická vrtačka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
90,00 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260103 |
pneumatiky v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
833,94 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260104 |
ND v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
377,36 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260111 |
Vyjadrenie o existencii sietí a zariadení v správe ŽSR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
39,36 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260110 |
ND SK 069 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
112,21 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260224 |
kartáč diskový na zametač RAVO5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
691,26 € |
16.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260109 |
OOPP - Pracovná a bezpečnostná obuv (4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 993,34 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260231 |
spotreba el.energie-02/2026-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,43 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260106 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260107 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260108 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
934,04 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260109 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260110 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,53 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260111 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Čierne n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
