| 0270-44/2026 |
Vývoz septiku vrátane likvidácie, SUC PSK, oblasť Prešov, cestmajsterstvo Záborské podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
664,20 € |
02.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0267-44/2026 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
83,10 € |
02.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260291 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
6 150,00 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260290 |
Nájom priestorov 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Janka Lörincová |
0 |
|
4 166,00 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260482 |
FIX internet + dáta 7/2026 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
305,56 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260475 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
18 228,67 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260474 |
Asfaltový betón ACO 11 - oblasť Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 592,66 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260481 |
Nájomné za TP 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
457,19 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260368 |
Oprava odvodňovacích priekop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CIWIC s. r. o. |
36494305 |
|
11 235,90 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260476 |
Výpočtová technika - WiFi Hotspot |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
100,70 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260292 |
Internet 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260293 |
PD - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Uličské Krivé, 2. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
40 631,82 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260644 |
internet 7/2026-cestmajsterstvá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
1 045,50 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260470 |
Zemný plyn 7/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
97,37 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260472 |
Zemný plyn 7/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260471 |
Zemný plyn 7/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260365 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 481,54 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260473 |
Zemný plyn 7/26 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260366 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260469 |
Zemný plyn 7/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
