| 0320-43/2026 |
Náhradné diely - Mercedes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
220,79 € |
24.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastná riaditeľka |
Objednávka |
| 0321-43/2026 |
Náhradné diely - nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
47,97 € |
24.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastná riaditeľka |
Objednávka |
| 0316-43/2026 |
Náhradné diely - Mercedes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
300,97 € |
24.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastná riaditeľka |
Objednávka |
| 47260338 |
betón C 35/45 Medzianky 8m3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 436,15 € |
24.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0032-R47/2026 |
Stavebný materiál s dovozom v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky pre potreby ukončenia prác s elektroinštaláciou na hlavnej opravárenskej dielni a soc. prev. budove na vysunutom pracovisku v Hanušovciach n.T. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 322,96 € |
23.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0167-42/2026 |
Betón - oprava mostu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
565,55 € |
23.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0040-R46/2026 |
Vrecia igelitové LDPE na odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
960,00 € |
23.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0314-43/2026 |
Školenie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
196,80 € |
23.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastná riaditeľka |
Objednávka |
| 0099-R43/2026 |
Sťahovák pružín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
332,20 € |
23.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0174-46/2026 |
Oprava ramena cepovej kosy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
885,60 € |
23.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46260410 |
Minerálna voda 600 ks + záloha PET |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
420,00 € |
23.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260408 |
ND Mulag MK 1200 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
1 744,02 € |
23.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260719 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Jendrušák AGRO - AUTO |
43321682 |
|
124,85 € |
23.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260718 |
Naplnenie klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
886,83 € |
23.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260716 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
281,94 € |
23.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260717 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
1 930,33 € |
23.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260760 |
stavebný materiál-mostná čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
174,81 € |
23.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260759 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3061 Šuňava-Liptovská Teplička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
12 416,85 € |
23.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260758 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unikol spol. s r.o. |
31670873 |
|
1 093,47 € |
23.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260409 |
ND SK Z 068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
42,44 € |
23.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
