| 0017-47/2026 |
Oprava magnetickej pätky na magnetickej vrtačke Metallkraft MB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
90,00 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0018-47/2026 |
Oprava alternátora MB Actros VT 974 BB v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
113,00 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0012-45/2026 |
ND na SL 461 AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
32,15 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46260013 |
Chem. posyp. mat. MgCL2 BIG-BAG 12 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
5 830,20 € |
26.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260014 |
Chemický posypový materiál NaCl 300 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
54 888,75 € |
26.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260016 |
Pneuservisné práce - SK 152 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
106,60 € |
26.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260023 |
Formuláre pre tlač výplatných pások |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
718,32 € |
26.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260045 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
157,32 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260046 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
2 830,68 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260017 |
chemický posypový materiál MgCl2 - 12t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
5 830,20 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260014 |
ND VT 807 AZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
274,12 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260013 |
ND VT 749 CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
396,64 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260044 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
629,76 € |
26.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260013 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
823,90 € |
26.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260048 |
Pnumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
686,30 € |
26.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260047 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
585,68 € |
26.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260015 |
chemický posypový materiál NaCl - 325,68 (VT 186,74t, Ho 108,94t, Ha 30t) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
59 587,24 € |
26.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260014 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
91 730,08 € |
26.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0011-46/2026 |
Výmena oleja a filtrov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
914,20 € |
26.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43260046 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
118,88 € |
23.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
