| 0192-45/2026 |
CO2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
53,28 € |
24.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47260431 |
PZP od 01.10.2026 - 31.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 149,66 € |
24.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261045 |
PZP od 01.10.2026 – 31.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 097,75 € |
24.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260555 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 185,31 € |
24.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260674 |
PZP od 01.10.-31.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 364,48 € |
24.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260548 |
PZP od 01.10.2026 – 31.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 950,87 € |
24.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260937 |
PZP vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
5 809,01 € |
24.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260530 |
PZP od 01.10.2026 - 31.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 368,89 € |
24.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260675 |
Kalibrácia alkotestera Alkovisor Mark X |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
115,47 € |
24.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260547 |
ND SK 638 AT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
139,99 € |
24.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260557 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
88,00 € |
24.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261041 |
D0999 - MPV - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Jusko |
0 |
|
20,59 € |
24.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260546 |
ND SK 726 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
277,97 € |
24.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261044 |
viazacie prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. Fevylant |
32036647 |
|
48,15 € |
24.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260558 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
14,60 € |
24.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260559 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
126,88 € |
24.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260560 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
285,54 € |
24.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260561 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
267,28 € |
24.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261043 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
759,66 € |
24.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260938 |
Dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
8 442,72 € |
24.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
