| 0013-R46/2026 |
Oprava Zetor Forterra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
6 150,00 € |
23.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0180-43/2026 |
Cement/betón oblasť Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
288,72 € |
23.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0179-43/2026 |
Oprava benkalora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Erdélyi-Q-Servis |
37626035 |
|
265,57 € |
23.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260177 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 129,20 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260286 |
El.energia I.Q /2026 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agro VIHORLAT, družstvo |
31713238 |
|
1 878,38 € |
23.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260352 |
servisná prehliadka PO 308GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
450,55 € |
23.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260195 |
Prírodná pramenitá voda /Svidník 20 ks/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260196 |
Prírodná pramenitá voda /Šemetkovce 13 ks/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
49,35 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260363 |
servisné práce na stroji |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
1 565,93 € |
23.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260285 |
Kredit PHM od 01.04.- 15.04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
179,35 € |
23.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0076-45/2026 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
360,81 € |
23.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0037-R48/2026 |
Servis vozidla Škoda SUPERB PO468FU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Autoklinik Bardejov s. r. o. |
52398668 |
|
1 876,11 € |
23.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
perevádzkový riaditeľ |
Objednávka |
| 42260284 |
Zvislé dopravné značenie s prísl. - cesta I/74 a II/559 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
499,13 € |
23.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260190 |
Náterové látky pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
465,13 € |
23.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260192 |
Poplatok za KO 2026 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
898,77 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260194 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
270,35 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260172 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 262,01 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260176 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
40,10 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260174 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
120,22 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260175 |
Šatňový blok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
48,59 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
