| 42260677 |
Stravovacie karty 10/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 407,28 € |
28.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260437 |
Pneusevisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik |
57047758 |
|
95,50 € |
28.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260678 |
OOPP - pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 537,96 € |
28.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260535 |
chemický pos.materiál na báze NaCl - SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
47 621,74 € |
28.09.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260407 |
Informačný leták projekt Skvalitňujme diagnostiku v pohraničí 2.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
900,36 € |
28.09.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261058 |
prenájom valca Bomag BW154-5 AM -9/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
5 166,00 € |
28.09.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260536 |
ND - Hadice pre sypke látky - SL 344 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gumex SK spol. s.r.o. |
36366811 |
|
762,17 € |
28.09.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0123-R48/2026 |
Spracovanie a tlač informačného letáku pre projekt Skvalitňujeme diagnostiku v pohraničí – 2. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
900,36 € |
25.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0170-47/2026 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik |
57047758 |
|
95,50 € |
25.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0381-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
469,49 € |
25.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0226-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
574,93 € |
25.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260676 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radoslav Kapraľ, r. Kapraľ |
0 |
|
10,00 € |
25.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0193-45/2026 |
stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
639,60 € |
25.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47260433 |
Špeciálne kvapaliny AdBlue 10 L |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
522,75 € |
25.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260432 |
Emulzia 4,91 t. a drvené kamenivo 30 t. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 991,30 € |
25.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0225-46/2026 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
75,64 € |
25.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260404 |
Proces VO "Modernizácia cesty III/3075 - križovatky (Spišské Bystré)" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
1 339,08 € |
25.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260428 |
Skúška: manažér kybernetickej bezpečnosti- |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
|
738,00 € |
25.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261050 |
D1116-MPV - EuroVelo 11 - Vybudovanie cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
3,53 € |
25.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261051 |
D1116-MPV - EuroVelo 11 - Vybudovanie cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
0,88 € |
25.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
