| 48260118 |
Vyjadrenie k PD "Rekonš.cesty III/3446, privádzač Petrovany - Záborské" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
32,20 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260119 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 288,04 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260121 |
Vytýčenie plynárenských zariadení - Rekonš. cesty II/536 Kežmarok - Jánovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
164,13 € |
19.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260239 |
Spotreba PHM, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
742,57 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260118 |
Motorová nafta Stropkov 10 006l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 326,54 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260124 |
ND - SL102BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
270,19 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260241 |
Nájomné fľaše techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260188 |
Oprava kľukového hriadeľa HE Z 038, HE 749 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
913,89 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0018-R48/2026 |
Autorizovaný servis vozidla ŠKODA KODIAQ PO025HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 551,99 € |
18.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0015-R44/2026 |
Zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 282,86 € |
18.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0014-R44/2026 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
1 003,95 € |
18.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0045-41/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
923,73 € |
18.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260180 |
Kredit PHM od 01.03.-13.03.2026 +popl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
368,91 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260117 |
PZP od 28.2.-31.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
16,75 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260121 |
PZP 1.7.2025-31.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-36,53 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260113 |
Kredit PHM 01.03.-15.03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
454,83 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260115 |
Motorová nafta Svidník 7 021l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
10 052,63 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260116 |
KASKO od 28.2.-9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
25,02 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260116 |
TK a EK SK 816 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260117 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
270,26 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
