| 0049-43/2026 |
Náhradné diely - Fortera |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
313,65 € |
28.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44260051 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
133,90 € |
28.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260052 |
oprava štartéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
86,10 € |
28.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260020 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Maxinová, r. Maxinová |
172 |
|
1 852,96 € |
28.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260031 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
867,15 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260054 |
Servis. prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
378,91 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260019 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
473,67 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260055 |
náradie, ostat. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
696,89 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260021 |
stavebný materiál na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
293,44 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260032 |
ND - HE Z 040 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
495,01 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260020 |
oprava alternátor VT 974BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
113,00 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260056 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
180,57 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260018 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
986,58 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260018 |
dodávka pitnej vody - vysunuté pracovisko Hanušovce n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,15 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260019 |
dodávka pitnej vody - vysunuté pracovisko Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260053 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
969,78 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260022 |
Náhradné diely na SL 624 BB a SL 386 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
174,93 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260055 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
836,40 € |
28.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260059 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
34 565,28 € |
28.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260051 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
181 626,88 € |
28.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
