| 47260440 |
Odborné prehliadky a školenia zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 939,71 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260556 |
Sanačný malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
3 895,11 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260570 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 987,68 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260439 |
Betón C35/45 - 5,5 m3 Vranov n.T. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
922,62 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260555 |
Stavebný materiál -M006 Vladiča III/3587 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
327,00 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260551 |
ND SK 221 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
198,01 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260554 |
Opakovaná TK SK 638 AT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
45,00 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260552 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
356,81 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260571 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Foľta |
0 |
|
369,02 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260553 |
Uloženie odpadu 1,94 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
222,05 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261060 |
D0999 - MPV - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Lörinc |
0 |
|
432,48 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261061 |
D0999 - MPV - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Grinč |
0 |
|
187,10 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260441 |
TK a EK VT689BN, VT914CZ, VT527AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
330,00 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261059 |
mobilné telefóny Samsung Galaxy A17 - P.Malý, Ing.Džoganík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
29.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260946 |
oprava náhradnýhc dielov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
998,69 € |
29.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260680 |
Stavebný materiál - sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 176,19 € |
29.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260679 |
Stavebný materiál - sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
4 024,41 € |
29.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260941 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
711,78 € |
29.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260438 |
Oceľové zábradlie 1,8 m a 2,2 m |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMONT-PO, s.r.o. |
36613061 |
|
13 862,10 € |
29.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260569 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 935,99 € |
29.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
