| 41260024 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
718,81 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260039 |
ND - HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
549,20 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260037 |
ND - HE Z 030 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
159,29 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260038 |
ND - HE 401 BH, HE 798 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
250,92 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260065 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
703,40 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260035 |
Stravovacie karty 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 905,15 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260068 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
662,32 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260047 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
928,26 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260064 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
9 999,69 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260076 |
Oprava vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
938,70 € |
30.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260071 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
13 912,47 € |
30.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260072 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 541,43 € |
30.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260073 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
4 460,63 € |
30.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260074 |
Posypová soľ NaC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 276,20 € |
30.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260022 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 296,25 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260066 |
chemický posyp.materiál - Chm.N.Ves,Lipany,N.Šebastová, Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
148 389,92 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260024 |
Chemický posypový materiál NaCl 494,74 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
90 518,87 € |
30.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260021 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
38,33 € |
30.01.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260023 |
motorová nafta - vysunuté pracovisko Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 785,83 € |
29.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260023 |
nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 562,03 € |
29.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
