| 46260287 |
ND na krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
1 262,30 € |
03.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260303 |
telefóny a internet 4.5.-3.6.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
174,82 € |
03.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260283 |
Upratovacie služby Stropkov 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Expres Bau s. r. o. |
55707360 |
|
392,85 € |
03.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260401 |
Strážna služba 5/2026 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
5 594,40 € |
03.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260400 |
Strážna služba 5/2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 733,88 € |
03.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260507 |
prenájom šmykom riadeného pásového nakladača HYUNDAI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
1 239,84 € |
03.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0129-42/2026 |
Prezutie a oprava pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
797,65 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260395 |
Nájomné za TP 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
571,77 € |
02.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260506 |
internet 6/2026-cestmajsterstvá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
1 045,50 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260507 |
nespotrebované poistné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-97,60 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260503 |
PZP od 1.1.-30.6.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
48,76 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260500 |
úprava serverovej miestnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
17 030,69 € |
02.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260394 |
D0926 - AD - Rekonštrukcia mosta č.M6591 (III/3836-001),cez bezmenný potok v obci Kamenica nad Cirochou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRIDGEFYRA, s. r. o. |
53364881 |
|
3 840,00 € |
02.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260502 |
HP KASKO od 10.04.2026-9.04.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
343,91 € |
02.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260504 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
221,40 € |
02.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260237 |
zabezpečenie strážnej služby 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 030,80 € |
02.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260303 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
132,00 € |
02.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260505 |
monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
496,18 € |
02.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260506 |
monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
865,92 € |
02.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260236 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 4/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
289,17 € |
02.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
