| 43260060 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
215,68 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260018 |
Uloženie odpadu 2,78 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
318,19 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260022 |
ND SK 024 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
273,81 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260061 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 340,32 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260019 |
ND SK 456 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
3 727,85 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260067 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
457,21 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260066 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
299,26 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260062 |
Solmag posyp. soľ MgCl2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 660,40 € |
30.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260026 |
pneuservisné práce v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik |
57047758 |
|
49,00 € |
30.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260027 |
ND v zmysle prílohy Cenová ponuka H/043/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 520,76 € |
30.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260062 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 392,64 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260063 |
prevádzkové kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 690,88 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260087 |
Solmag posyp. soľ MgCl2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 660,40 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260044 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
5 830,20 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260063 |
pracovný odev |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
191,40 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260064 |
pracovná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
17,84 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260069 |
prenájom čelný nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 995,04 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260030 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 948,32 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260030 |
ND SK 016 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
84,00 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260031 |
ND SK 899 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
89,00 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
