| 41260148 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
923,72 € |
25.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260144 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 648,26 € |
25.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0119-44/2026 |
Servis kávovaru DeLonghi ECAM 370 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MARTON servis - Július Marton |
14359944 |
|
79,95 € |
25.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260132 |
D0932 EuroVelo 11 projektová dokumentácia pre účely výstavby cyklotrás na vybraných úsekoch Lipany, Torysa, Krivany, Šarišské Dravce, Krána Lúka, Bajerovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
18 855,90 € |
25.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260251 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
2 216,45 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260253 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
479,70 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260255 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
184,50 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260248 |
náhradný diel, oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
13 814,13 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260252 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
132,84 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260123 |
Prírodná pramenitá voda /Svidník 20 ks/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0065-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
263,28 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43260254 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
880,07 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260249 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
259,33 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260250 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
2 482,16 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024-R10/2026 |
Vypracovanie geometrického plánu na majetkoprávne vysporiadanie stavby: Výstavba kruhovej križovatky na ceste II_545 Kapušany“ k.ú. Fulianka v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO |
37055739 |
|
480,00 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48260127 |
Konferencia projekt Prepojenie Horného Šariša s Muszynou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TH Commerce s. r. o. |
53570341 |
|
4 940,00 € |
24.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260124 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
2 137,75 € |
24.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260258 |
nájom časti pozemkov-III/3440 Prešov most cez Sekčov I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
6 838,20 € |
24.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260257 |
mobilný telefón Redmi 15 5G 128GB titan grey |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
24.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260143 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 193,87 € |
24.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
