| 45260054 |
elektrická energia - SSV - 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
300,65 € |
31.01.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260026 |
nájomné plynových fliaš - 15.-31.1.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,25 € |
31.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260036 |
kredit PHM 15.-31.1.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
396,03 € |
31.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260023 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
29,38 € |
31.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260039 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
31.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260042 |
vodné, stočné - budova ZS - 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
265,91 € |
31.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260041 |
vodné, stočné, zrážky - AB SL - 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
936,41 € |
31.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260077 |
pohonné hmoty, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 371,00 € |
31.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260032 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
373,71 € |
31.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260081 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
266,76 € |
31.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260027 |
Technické plyny nájom 01/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
257,61 € |
31.01.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024-42/2026 |
Servisná prehliadka HE 604 CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
495,00 € |
30.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0025-42/2026 |
Servisná prehliadka HE 933 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINKLER, s.r.o. |
36179868 |
|
243,72 € |
30.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260026 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Oprava cesty III/3082 v meste Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
30.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0026-42/2026 |
Náhradné diely PO 405 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
40,90 € |
30.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0026-47/2026 |
Materiál do dielne s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
278,60 € |
30.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260034 |
Popl.za optický internet Business 1.1.-31.1.2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260036 |
Nájomné - HĚ - Okružná križ. ulíc Hrnčiarska a Ševčenkova 1.1.-31.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
916,78 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260017 |
Oprava sypacej nadstavby SK 638 AT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 283,02 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260024 |
ND na nadstavbu SL 461 AY - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
141,00 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
