| 46260570 |
Technické plyny nájom 09/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
326,28 € |
02.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0128-R44/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
3 683,85 € |
01.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0041-R45/2026 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
4 954,18 € |
01.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0129-R43/2026 |
Elektrické kombinované kladivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
359,51 € |
01.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0128-R43/2026 |
Štartovací zdroj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
969,24 € |
01.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0052-R46/2026 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
358,88 € |
01.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48260412 |
Konferencia - Kybernetická bezpečnosť 2026 (28.-29.9.2026) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
553,20 € |
01.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0198-45/2026 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
175,90 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260413 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 190,15 € |
01.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260683 |
Zemný plyn 10/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
01.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260684 |
Zemný plyn 10/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
01.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260685 |
Zemný plyn 10/26 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
01.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260682 |
Zemný plyn 10/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
97,37 € |
01.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260681 |
Zemný plyn 10/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
01.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260972 |
Preddavok zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 444,10 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260686 |
Asfaltový betón AC 11 - HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
5 583,04 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261082 |
plyn-zálohová platba 10/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 469,16 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261081 |
plyn-zálohová platba 10/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261078 |
plyn-zálohová platba 10/2026 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
203,81 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261079 |
plyn-zálohová platba 10/2026 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
