| 0037-44/2026 |
Propán bután v 10kg fľašiach podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
161,07 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0040-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO338 HG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
816,30 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0039-44/2026 |
Stavebný materiál a náradie pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
828,61 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0036-44/2026 |
Náhradne diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
765,33 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0043-44/2026 |
Náhradne diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
870,84 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0044-44/2026 |
Náhradne diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
854,00 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0035-44/2026 |
Oprava brzdného systému – ručnej brzdy, vozidla PO-903DO. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
864,30 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260040 |
Servisná prehliadka HE 604 CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
452,60 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260031 |
zemný plyn - SSV - záloha na II/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260096 |
Služby za telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,58 € |
02.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260054 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 481,54 € |
01.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260055 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260080 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 203,26 € |
31.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260033 |
ND na SL 196 AS a SL 717 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
405,52 € |
31.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260034 |
ND na SL 493 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
257,65 € |
31.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260079 |
služobné mobil. telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
31.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260082 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
20 313,50 € |
31.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260039 |
softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
521,52 € |
31.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260040 |
softvérová služba monitorovania vozidiel 1/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
335,17 € |
31.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260028 |
ZÚC traktorom Osturňa - pamiatková rezervácia č.4008 - január 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
8 856,00 € |
31.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
