| 0150-45/2026 |
ND na SL 624 BB a SL 449 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
528,50 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0151-45/2026 |
elektroinštalačný materiál na opravu mosta č. 002 - III/3146 Nová Ľubovňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELECTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
13,25 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41260432 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 481,54 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260433 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0140-47/2026 |
Opakovaná technická kontrola - Mercedes VT 698 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
26,00 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260332 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
291,11 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260333 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 377,50 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260401 |
Kancelárskky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
551,00 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260331 |
Internet 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260543 |
FIX internet + dáta 8/2026 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
305,56 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260407 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 405,03 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260402 |
Asfaltový betón pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
854,41 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260404 |
Asfaltový betón pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
745,97 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260406 |
Stavebný materiál na opravu mostov a priepustov v roku 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
4 080,77 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260405 |
Stavebná oceľ na opravú mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
|
434,31 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260342 |
prenájom nádrže na emulziu 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260343 |
betón C 35/45 Medzianky 2,5m3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
664,57 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260344 |
betón C35/45 Štefanovce, Girovce 4m3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
792,61 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260399 |
ND na SL 332 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
590,10 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260347 |
TK a EK VT 974 BB a VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
240,00 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
