| 43260016 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
658,08 € |
15.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260018 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
114,44 € |
15.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260010 |
D1012-stabilizácia zosuvu na ceste III/3434 Trnkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
50 121,52 € |
15.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260013 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 012,25 € |
15.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260011 |
tech.plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
159,85 € |
15.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0005-47/2026 |
Oprava výdajného stojana Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
371,46 € |
14.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0007-42/2026 |
Vyprostenie vozidla z priekopy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Róbert Čabák, ROBBI TOWING SERVICE |
46796878 |
|
996,30 € |
14.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0008-42/2026 |
Vyprostenie vozidla z priekopy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Róbert Čabák, ROBBI TOWING SERVICE |
46796878 |
|
492,00 € |
14.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0001-R10/2026 |
Vypracovanie ZP na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v k.ú. Petrovany a k.ú. Záborské podľa prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
400,00 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0005-44/2026 |
Čistenie OOPP podľa prílohy č.1 /4427/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
128,10 € |
14.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260011 |
Internet 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
14.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46250822 |
Upratovacie služby Stropkov 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 313,64 € |
14.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48250562 |
Technická podpora a údržba registratúry 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 460,00 € |
14.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48250563 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
3 690,00 € |
14.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41250834 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 427,49 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260007 |
ND - T-815 E2,HE 569 AB,T-815 S3,HE 442 AR,HE 454 AR,HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
5 391,88 € |
14.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47250668 |
poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
471,93 € |
14.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251309 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,16 € |
14.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251314 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36,69 € |
14.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251310 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,66 € |
14.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
