| 47260009 |
oprava výdajného stojana na motorovú naftu-vysunuté pracovisko Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
371,46 € |
20.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260032 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 281,26 € |
20.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260031 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 408,49 € |
20.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260025 |
Prenájom fliaš techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
20.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260026 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
162,36 € |
20.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260027 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
13,04 € |
20.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260024 |
servisne práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
1 108,23 € |
20.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260033 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Sabinov |
00327735 |
|
1,00 € |
20.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260028 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
10 553,89 € |
20.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260029 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
8 863,75 € |
20.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260030 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
8 914,67 € |
20.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0010-47/2026 |
Stavebný materiál na opravu mostov a priepustov s dovozom v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
295,07 € |
19.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0003-R10/2026 |
Formuláre pre tlač výplatných pások |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
718,32 € |
19.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0023-43/2026 |
Pitný režim - ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SINTRA, spol. s r.o. |
00685232 |
|
443,39 € |
19.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44260018 |
MPV stavby-rekonštr.mosta M4430(III/3436-001)cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
43,61 € |
19.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260013 |
nájomné plynových fliaš - 1.-15.1.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,93 € |
19.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260015 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
495,22 € |
19.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260003 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou od 9.2.2026 do 8.5.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
436,28 € |
19.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260011 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 620,86 € |
19.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260019 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
206,27 € |
19.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
