| 42260048 |
Zemný plyn 2/26 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260038 |
Poskytovanie služby Manažéra kybernetickej bezpeč. 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
307,50 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260039 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
6 150,00 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260040 |
Nájom nebytových priestorov 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
800,00 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260030 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 256,10 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260034 |
Štúdia uskutočniteľnosti - Interreg, časť 1 - Proj.príprava hr.priechodu Ulič - Zabriď |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
4 920,00 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260035 |
Štúdia uskutočniteľnosti - Interreg, časť 2 - Sabiliz.zosuvov v slov.-ukraj.pohraničí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
5 535,00 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260033 |
Štúdia uskutočniteľnosti - Interreg, časť 3 -Spájame Poloniny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
5 535,00 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260032 |
TK VT 841 YF - TK a EK VT 414BV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
136,00 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260042 |
Nájom priestorov 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Janka Lörincová |
0 |
|
4 166,00 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0027-47/2026 |
Náhradné diely a spotrebný materiál do dielne s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
347,37 € |
03.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47260029 |
ND v zmysle prílohy Opis a cena predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
379,64 € |
03.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260031 |
nájom TP 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
112,10 € |
03.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260050 |
Nájomné za TP 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
550,22 € |
03.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260051 |
Upratovacie služby 1/2026 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 557,17 € |
03.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260049 |
Servisná prehliadka HE 933 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINKLER, s.r.o. |
36179868 |
|
243,72 € |
03.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260028 |
zabezpečenie strážnej služby 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 030,80 € |
03.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260067 |
nájom časti pozemku-rekonštrukcia mosta M4430 III/3436-001 cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce3.2.-31.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Nemcovce |
00327506 |
|
6,37 € |
03.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260098 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
02.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260033 |
drobná mechanizácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7 106,94 € |
02.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
