| 46260131 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
61,25 € |
31.03.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260144 |
Technické plyny nájom 03/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
317,83 € |
31.03.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260139 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
10 740,36 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260140 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Fotoobrazy z plátna s.r.o. |
14212544 |
|
1 365,60 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260132 |
CO2 pre dielne SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
26,64 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260204 |
Stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
6 704,73 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260134 |
ND - SL461AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
465,49 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260149 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
380,07 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260137 |
ND na krovinorezy a motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 057,72 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260127 |
Vyzutie, prezutie SK Z032, SK578 YC, SK 488 AA, SK 069 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
222,48 € |
30.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0125-44/2026 |
Betón vo vreci C30/37 podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
177,37 € |
30.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0121-44/2026 |
Spojovací materiál pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
450,79 € |
30.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0123-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
746,61 € |
30.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0124-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
765,06 € |
30.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0122-44/2026 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
260,66 € |
30.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44260272 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
277,74 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260271 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jana Lubušká |
196 |
|
42,04 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260159 |
vodné, stočné - budova ZS - 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
201,84 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260160 |
vodné, stočné - budova AB SL - 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
815,82 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260271 |
motorové oleje, mazací tuk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 575,70 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
