| 48260023 |
Formuláre pre tlač výplatných pások |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
718,32 € |
26.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260045 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
157,32 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260046 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
2 830,68 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260017 |
chemický posypový materiál MgCl2 - 12t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
5 830,20 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260014 |
ND VT 807 AZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
274,12 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260013 |
ND VT 749 CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
396,64 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260044 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
629,76 € |
26.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260013 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
823,90 € |
26.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260048 |
Pnumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
686,30 € |
26.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260047 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
585,68 € |
26.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260015 |
chemický posypový materiál NaCl - 325,68 (VT 186,74t, Ho 108,94t, Ha 30t) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
59 587,24 € |
26.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260014 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
91 730,08 € |
26.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0011-46/2026 |
Výmena oleja a filtrov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
914,20 € |
26.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0016-R43/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 096,38 € |
23.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0016-42/2026 |
Náhradné diely HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
549,20 € |
23.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0017-42/2026 |
Náhradné diely HE 569 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
202,49 € |
23.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43260041 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 362,10 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0009-45/2026 |
ND na SL 624 BB a SL 386 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
174,92 € |
23.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260024 |
Prír.drvené kamenivo 4-8 mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
13 527,34 € |
23.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260023 |
Kredit PHM od 05.01.- 15.01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
235,06 € |
23.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
