| 42260029 |
ND - nadstavba HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
4 784,70 € |
27.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260030 |
ND - HE 765 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
199,65 € |
27.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260016 |
OOPP - obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
243,91 € |
27.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260050 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
8 889,21 € |
27.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260049 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
1 106,56 € |
27.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260015 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
27.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260021 |
ND na SL 567 AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 287,80 € |
27.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260050 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 437,70 € |
27.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260048 |
ND na profes.motorové píly-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
321,57 € |
27.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0015-47/2026 |
Kalibrácia alkohol testeru CA20F |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
33,00 € |
26.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0008-R48/2026 |
Servis kopírovacieho stroja Xerox C8055 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
727,98 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0009-R48/2026 |
Servis kopírky Canon iR-C5550 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
1 393,26 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 47260016 |
zimná zmes do ostrekovačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
158,30 € |
26.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0011-45/2026 |
ND na SL 493 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
257,65 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0017-47/2026 |
Oprava magnetickej pätky na magnetickej vrtačke Metallkraft MB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
90,00 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0018-47/2026 |
Oprava alternátora MB Actros VT 974 BB v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
113,00 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0012-45/2026 |
ND na SL 461 AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
32,15 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46260013 |
Chem. posyp. mat. MgCL2 BIG-BAG 12 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
5 830,20 € |
26.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260014 |
Chemický posypový materiál NaCl 300 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
54 888,75 € |
26.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260016 |
Pneuservisné práce - SK 152 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
106,60 € |
26.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
