| 48260031 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260028 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Richvald |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260029 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Teriakovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260030 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260027 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - most Jabloň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260032 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Svidník - Vyšná Jedľová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0008-R10/2026 |
Meranie, objektivizácia a posúdenie expozície vibrácií a hluku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRENNER AMS, s.r.o. |
48038661 |
|
1 623,60 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0010-R48/2026 |
Servisné prehliadky v autorizovanom servise SUZUKI, v zmysle servisného intervalu predpísaného výrobcom, vozidlá SUZUKI VITARA PO351HR, PO653HR, PO728HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
2 068,08 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0045-44/2026 |
Plastový kontajner 1100L na odpad pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
651,90 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0054-43/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
188,68 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260043 |
Telekomunikačné služby 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
306,47 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260041 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac január 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
287,00 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260036 |
Vyjadrenie k existencii nadzemných a podzemných inž.sieti - Oprava cesty III/3082 v meste Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
52,40 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260052 |
Kredit PHM od 16.01.-31.01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
762,56 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260037 |
Vypracovanie stanovísk k PD Moder.cesty II/545 Kapušany - Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
16,10 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260044 |
Internet 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260044 |
Zemný plyn 2/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260047 |
Zemný plyn 2/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260045 |
Zemný plyn 2/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260046 |
Zemný plyn 2/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
97,37 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
