| 41260035 |
prevádzkové kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
522,44 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260075 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
86,90 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260059 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 481,44 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260060 |
prevádzkové kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
309,78 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260023 |
Motorová nafta Svidník 10 004l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 552,26 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260034 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 749,92 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260028 |
posypová nadstavba - nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
453,50 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260025 |
odvoz a likvidácia nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
257,07 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260065 |
výmena záložnej batérie systému vozidla PO 454HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
204,73 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260057 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
734,70 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260058 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
798,27 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260029 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 372,22 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260029 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
231,48 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260061 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
211,47 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260060 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
215,68 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260018 |
Uloženie odpadu 2,78 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
318,19 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260022 |
ND SK 024 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
273,81 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260061 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 340,32 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260019 |
ND SK 456 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
3 727,85 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260067 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
457,21 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
