| 45260055 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,74 € |
31.01.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260058 |
Elektrická energia ML 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,24 € |
31.01.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260054 |
elektrická energia - SSV - 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
300,65 € |
31.01.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260027 |
Technické plyny nájom 01/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
257,61 € |
31.01.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260048 |
ZÚC traktorom III/3099 Holumnica - január 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IHLA, s. r. o. - registrovaný sociálny podnik |
53916891 |
|
1 007,37 € |
31.01.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024-42/2026 |
Servisná prehliadka HE 604 CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
495,00 € |
30.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0025-42/2026 |
Servisná prehliadka HE 933 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINKLER, s.r.o. |
36179868 |
|
243,72 € |
30.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260026 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Oprava cesty III/3082 v meste Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
30.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0026-42/2026 |
Náhradné diely PO 405 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
40,90 € |
30.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0026-47/2026 |
Materiál do dielne s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
278,60 € |
30.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260034 |
Popl.za optický internet Business 1.1.-31.1.2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260036 |
Nájomné - HĚ - Okružná križ. ulíc Hrnčiarska a Ševčenkova 1.1.-31.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
916,78 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260017 |
Oprava sypacej nadstavby SK 638 AT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 283,02 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260024 |
ND na nadstavbu SL 461 AY - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
141,00 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260070 |
Prenájom čelný nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 995,04 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260021 |
Vypracovanie správy o bezpečnostnom audite pre projekt „Rekonštrukcia cesty III/3541 Ladomírová - Vagrinec, II. etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IPOS s.r.o. |
31603041 |
|
3 210,30 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260026 |
Vypracovanie správy o bezpečnostnom audite pre projekt „Rekonštrukcia cesty III/3550 – Svidník - Vyšná Jedľová, II. etapa“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IPOS s.r.o. |
31603041 |
|
2 964,30 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260020 |
ND SK 726 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 222,23 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0014-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
89,00 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0015-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
84,01 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
