| 41260026 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
349,52 € |
02.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260099 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
198,03 € |
02.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260041 |
ND - PO 405 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
40,90 € |
02.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260054 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 481,54 € |
01.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260055 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260026 |
nájomné plynových fliaš - 15.-31.1.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,25 € |
31.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260036 |
kredit PHM 15.-31.1.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
396,03 € |
31.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260023 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
29,38 € |
31.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260039 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
31.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260042 |
vodné, stočné - budova ZS - 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
265,91 € |
31.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260041 |
vodné, stočné, zrážky - AB SL - 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
936,41 € |
31.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260077 |
pohonné hmoty, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 371,00 € |
31.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260032 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
373,71 € |
31.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260081 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
266,76 € |
31.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260080 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 203,26 € |
31.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260033 |
ND na SL 196 AS a SL 717 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
405,52 € |
31.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260034 |
ND na SL 493 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
257,65 € |
31.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260079 |
služobné mobil. telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
31.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260082 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
20 313,50 € |
31.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260039 |
softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
521,52 € |
31.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
