| 48260047 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
296,01 € |
05.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0007-R10/2026 |
Vypracovanie bilancie skrývky humusového horizontu pre stavbu: Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany, okres Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lenka Mizeráková - F&E |
53683081 |
|
600,00 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0017-45/2026 |
ND na SL 823 CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
444,31 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44260074 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 01/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
588,19 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260055 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
590,40 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260075 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 01/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
777,36 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260056 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 1/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
483,02 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260077 |
nájomné časti pozemku v k.ú.Petrovany 1.1.-31.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
388,54 € |
05.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260059 |
TK - HE 477 BX,HE 417 BR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
81,00 € |
05.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260110 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
3 860,97 € |
05.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260058 |
EK - HE 765 AA,HE 477 BX,HE 417 BR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
104,00 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260046 |
šnek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 603,50 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260057 |
Kredit PHM od 16.01.- 31.01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
22,14 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260045 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
412,01 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260039 |
Materiál ostatný |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
143,40 € |
05.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260106 |
prenájom fliaš techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,80 € |
05.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260076 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
816,30 € |
05.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260105 |
dopravné značky + prísluš. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 641,67 € |
05.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260034 |
znalecký posudok - cesta III/3615 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Mikloš Jozef |
10809996 |
|
400,00 € |
05.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260108 |
nájomné techn. plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
188,36 € |
05.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
