| 44260095 |
propán-bután N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
89,48 € |
09.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260101 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vargovčík |
33 |
|
217,77 € |
09.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260097 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
870,84 € |
09.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260098 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
409,47 € |
09.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260100 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
854,00 € |
09.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260093 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
427,49 € |
09.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260113 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 199,53 € |
09.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260112 |
geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
51747545 |
|
850,00 € |
09.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260099 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
765,33 € |
09.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260048 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
27 444,38 € |
09.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260094 |
chemický posyp.materiál - Chm.N.Ves,N.Šebastová, Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
28 505,56 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0007-R45/2026 |
Servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
1 429,29 € |
06.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48260051 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Petrovany - Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
06.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0009-R10/2026 |
Meranie, objektivizácia a posúdenie expozície vibrácií a hluku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRENNER AMS, s.r.o. |
48038661 |
|
1 623,60 € |
06.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 46260035 |
Internet Šemetkovce 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260032 |
Kredit PHM 16.01.2026-31.01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
483,44 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260061 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 1/2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260084 |
GP-oddelenie časti nehnuteľnosti od parcely reg. CKN č. 16335/8 k.ú. Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOPLAN Prešov, s.r.o. |
36485985 |
|
430,50 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260087 |
plyn-zálohová platba 2/2026 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
203,81 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260089 |
plyn-zálohová platba 2/2026 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
255,09 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
