| 43260120 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 363,90 € |
12.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260119 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
553,76 € |
12.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260075 |
ND - T 815 HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 876,62 € |
12.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260117 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 296,51 € |
12.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260116 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
732,34 € |
12.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260121 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
54 738,73 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260124 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
22 815,43 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260052 |
chemický pos.materiál na báze NaCl - SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
72 453,15 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260123 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
13 713,04 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260051 |
Chemický posypový materiál NaCl 285,76 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
52 283,36 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260122 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 274,29 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260057 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
929,20 € |
12.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260056 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
224,72 € |
12.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0030-42/2026 |
Kalibrácia alkotestera |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
55,20 € |
11.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260056 |
Ubytovanie - Workshop 2026 19.3-20.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
324,00 € |
11.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260057 |
Ubytovanie - Workshop 2026 19.3-20.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
1 107,00 € |
11.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260107 |
skúška funkčnosti a oprava poruchy motora – výmena ventila motorovej brzdy AA-469GN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SCANIA Slovakia s.r.o. |
35826649 |
|
934,47 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260065 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Mikuláš Minčič, r. Minčič |
0 |
|
10,00 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260066 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Szwanczarová, r. Kapraľová |
0 |
|
10,00 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260058 |
Vyjadrenie k existencii sietí "Rekonš.cesty III/3541, Ladomírova - Vagrinec, II. etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
32,20 € |
11.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
