| 48260337 |
Autorizovaný servis vozidla SUZUKI PO047IJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
177,12 € |
05.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260440 |
školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
49,20 € |
05.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260555 |
Zemný plyn 8/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
05.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260553 |
Zemný plyn 8/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
97,37 € |
05.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260552 |
Zemný plyn 8/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
05.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260556 |
Zemný plyn 8/26 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
05.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260554 |
Zemný plyn 8/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
05.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260429 |
Vodné a stočné - budova AB SL 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
699,50 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260426 |
Kredit PHM 15.7. - 31.7.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 403,34 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260357 |
oleje a špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 563,01 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260361 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 198,26 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260445 |
Kredit PHM 16.07.2026-31.07.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
896,19 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260549 |
Kredit PHM od 16.07.- 31.07.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 654,97 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260428 |
LPG na ohrev emulzie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
105,92 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260423 |
Elektroištalačný materiál - oprava mosta č. 002 - III/3146 Nová Ľubovňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELECTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
13,25 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260559 |
ND - HE Z 036 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
464,17 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260551 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 7/2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260354 |
asfaltový betón - cesty II. a III.tried 32,18 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 122,58 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260353 |
zemný plyn záloha 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260359 |
poplatok internet 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
