| 43260168 |
Batérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 031,44 € |
27.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260124 |
Stravovacie karty 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 876,72 € |
27.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260077 |
ND na SL557AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
143,44 € |
27.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260072 |
ND na SL557AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 349,52 € |
27.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260175 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
129,94 € |
27.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260167 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
261,27 € |
27.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260172 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
19 021,21 € |
27.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260173 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 977,82 € |
27.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260099 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
36,86 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260100 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
36,86 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260101 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
31,77 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260102 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
69,90 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260103 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
33,05 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260104 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
43,21 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260105 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
101,68 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260086 |
nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 147,52 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260096 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
378,84 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260094 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
6 350,40 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260111 |
oprava sekčnej brány |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
2 337,00 € |
27.02.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260354 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
528,60 € |
27.02.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
