| 44260175 |
ND pre profesionálne motorové píly Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
366,52 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260178 |
vypracovanie hydrolog.údajov pre Solivarský kanál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
215,25 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260177 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
147,71 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260176 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
226,62 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260179 |
pramenitá pitná voda v bareloch 15ks+poháre-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
69,68 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260180 |
pramenitá pitná voda v bareloch 20ks+poháre-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
88,66 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260181 |
pramenitá pitná voda v bareloch 15ks+poháre-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
69,68 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260183 |
oprava motorových píl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
363,40 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260079 |
motorová nafta pre oblasť Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 312,22 € |
27.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260092 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 268,16 € |
27.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260078 |
motorová nafta - vysunuté pracovisko Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 295,38 € |
27.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260074 |
ND Filtre na traktor KUBOTA SL365CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
470,20 € |
27.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260075 |
ND na Škoda FABIA - SL645 BY, VW CRAFTER - SL957BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
159,35 € |
27.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260169 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 882,97 € |
27.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260171 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
2 302,51 € |
27.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260088 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
730,62 € |
27.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260078 |
ND Zametacie kartače - SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 264,44 € |
27.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260080 |
spojovací materiál v zmysle prílohy Opis a cena predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
220,41 € |
27.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260076 |
ND SK Z022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
366,95 € |
27.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260170 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
318,57 € |
27.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
