| 43260180 |
prenájom Mobilné WC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
02.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260181 |
Prenájom čelný nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 995,04 € |
02.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260079 |
Časová údržba VOLVO EWR130E - SLZ137 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
1 406,65 € |
02.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260182 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
7 439,04 € |
02.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260097 |
ND na MP 63-00, RS 00-001, RK 00-01, JA 00-02 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
155,45 € |
02.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260130 |
Strážna služba 2/2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
6 350,40 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260183 |
Malé spotrebiče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
161,66 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260088 |
internet - SSV - 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
01.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260096 |
káblová televízia - SSV - 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
01.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260108 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 079,94 € |
28.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260093 |
kredit PHM - 15.-28.2.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
561,15 € |
28.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260174 |
PHM - kredit - mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 203,91 € |
28.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260091 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
44,70 € |
28.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260106 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
354,39 € |
28.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260094 |
ZÚC traktorom Jezersko - č.4009 - február 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
5 186,05 € |
28.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260095 |
ZÚC traktorom Jezersko - č.3108 - február 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
3 066,80 € |
28.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260078 |
Zabezpečenie strážnej služby 02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
7 439,04 € |
28.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260107 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 079,94 € |
28.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260092 |
upratovanie SSV - 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 343,16 € |
28.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260100 |
Prenajom posypovej nadstavby - na SL196AS za február 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 562,10 € |
28.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
