| 45260434 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 7/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
335,17 € |
06.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260442 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
335,17 € |
06.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260563 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 7/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
483,02 € |
06.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260564 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
590,40 € |
06.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260819 |
strážna služba 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 733,88 € |
06.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260436 |
Strážna služba - SL 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 733,88 € |
06.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260561 |
ND - HE 433 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
174,00 € |
06.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260768 |
Nájomné technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,80 € |
06.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260769 |
Nájomné technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
198,28 € |
06.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260767 |
Náhradné diely - vozidlá Mercedes, Dacia Duster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
749,77 € |
06.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260824 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
802,53 € |
06.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260823 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
1 537,52 € |
06.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0154-45/2026 |
ND na SL 642 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
291,90 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0028-R45/2026 |
Diagnostika a výmena DPF filtra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
6 494,40 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0114-R10/2026 |
Vypracovanie bilancie skrývky humusového horizontu pre stavbu na ceste III/3446, k.ú. Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lenka Mizeráková - F&E |
53683081 |
|
150,00 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0107-R43/2026 |
Servis a oprava Zetor Fortera |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
15 239,70 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48260341 |
Dobropis - prenájom nožnicovej plošiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMIRENT spol. s.r.o. |
17321484 |
|
-0,18 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260437 |
Internet - SSV - 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260438 |
Káblová televízia - SSV - 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0186-46/2026 |
Elektroinštalačný, ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
222,40 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
