| 41260319 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 682,58 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260301 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu - Rekonštrukcia mosta č. M1945 (II/575-012), most cez Poľanský potok v obci Havaj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260318 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
823,61 € |
12.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260253 |
vyúčtovanie el. energia meteostatnica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,53 € |
12.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260260 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
48,60 € |
12.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260257 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Čierne n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,85 € |
12.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260258 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,08 € |
12.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260259 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
535,88 € |
12.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260254 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,43 € |
12.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260255 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,08 € |
12.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260256 |
vyúčtovanie el.energia meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,53 € |
12.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260261 |
vyúčtovanie el. energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
63,31 € |
12.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260308 |
Preprava autobusom - čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
659,00 € |
12.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0035-R41/2026 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
3 428,03 € |
11.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0022-R45/2026 |
Farba na VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HARDMAN UH a.s. |
26215951 |
|
7 634,61 € |
11.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43260538 |
"Cyklistická trasa pútníckého významu Levoča-Spiš. Jeruzalem-Spiš. Podhradie" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MTD - BA, spol. s r.o. |
51212781 |
|
239 553,98 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260421 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Telehaničová, r. Telehaničová |
0 |
|
10,00 € |
11.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0105-47/2026 |
Výmena hydraulického ventilu KUBOTA M115GX-IV - VT 275 CX v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
758,66 € |
11.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43260536 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
1 250,38 € |
11.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260537 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
5,39 € |
11.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
