| 0096-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
178,38 € |
04.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0047-42/2026 |
Servis a údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
913,89 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0014-R10/2026 |
Vypracovanie bilancie skrývky humusového horizontu pre stavbu „EuroVelo 11 -Vybudovanie cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Sabinov III. etapa (Lipany II. etapa) a v okrese Sabinov, II. Etapa (Rožkovany)“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lenka Mizeráková - F&E |
53683081 |
|
1 250,00 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0093-43/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
590,40 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260086 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac február 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260090 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260087 |
Internet 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260089 |
Školenie kybernetickej bezpečnosti zamestnancov a IT administrátorov SUC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 537,50 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260088 |
Poskytovanie služby Manažéra kybernetickej bezpeč. 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
307,50 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260085 |
Nájom nebytových priestorov 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
800,00 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260090 |
aktualizácia diagnostického zariadenia TEXA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HOMOLA spol s r.o. |
31325921 |
|
2 630,97 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260091 |
Nájom priestorov 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Janka Lörincová |
0 |
|
4 166,00 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260089 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 450,40 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260135 |
Kredit PHM od 16.02.-27.02.2026 + mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
808,87 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4726O002 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Holčíkovce |
00332429 |
|
191,71 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260189 |
prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
189,64 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260184 |
plyn-zálohová platba 3/2026 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
203,81 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260185 |
plyn-zálohová platba 3/2026 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260186 |
plyn-zálohová platba 3/2026 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
255,09 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260187 |
plyn-zálohová platba 3/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
