| 43260204 |
Oprava hadíc na vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
854,10 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260203 |
Hutnícky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
553,44 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260207 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 101,70 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260200 |
rozbor vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
116,85 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260201 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
178,37 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260079 |
Internet Šemetkovce 02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260083 |
Kredit PHM 16.02.2026-28.02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
587,28 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260095 |
Vyprac. evidencie odpadov a ohlásení a vzniku odpadu a nakladaní s ním r. 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
2 706,00 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260080 |
Plyn Svidník 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 643,61 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260081 |
Plyn Stropkov 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
242,25 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260197 |
Popl. za hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,03 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260141 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 2/26 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260199 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260140 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 2/2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260091 |
zemný plyn - SL - záloha na III/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 386,41 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260089 |
zemný plyn - SSV - záloha na III/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260090 |
zemný plyn - ML - záloha na III/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
210,17 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0049-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
297,99 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0016-R48/2026 |
Aplikácia nového Stavebného zákona v praxi (konferencia) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
298,00 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 43260196 |
prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
