| 44260217 |
D1068 - MPV -Rekonštrukcia mosta č.M4430 (III/3436-001) most cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kvetoslav Hudák, r. Hudák |
0 |
|
114,40 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260214 |
D1068 - MPV -Rekonštrukcia mosta č.M4430 (III/3436-001) most cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Barvirčáková, rod. Pavlíková |
0 |
|
453,90 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260151 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RNDr. Ľubica Kurillová, r. Dzendzeľová |
0 |
|
10,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260152 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Kalinič, r. Kalinič |
0 |
|
10,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260112 |
ND - Akumulátory pre oblasť Stará Ľubovňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 712,18 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260213 |
oprava vozidla PO 184CT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
1 019,37 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260212 |
oprava vozidla PO 343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
2 077,04 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260103 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
6 150,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260117 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
1 052,88 € |
11.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260118 |
OOPP - obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
702,33 € |
11.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260198 |
Prenájom fliaľ techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
170,13 € |
11.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260113 |
drobná mechanizácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
-1 968,00 € |
10.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260144 |
Upratovacie služby 2/2026 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 557,17 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260097 |
dobropis k fa 47260033 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
-2 029,50 € |
10.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260092 |
Internet Svidník 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
86,10 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260099 |
nájom posypovej nadstavby SK-6H k VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 482,15 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260097 |
Nájom posypovej nadstavby KOBIT SK-6-H (01.03-31.03.2026) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 482,15 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260211 |
nájom posypovej nadstavby 1.2.-28.2.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 482,15 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260094 |
Oprava mot. píly 000 01-81 (cestm. 4623) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Čorba |
30304458 |
|
95,00 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260210 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
114,40 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
