| 0420-43/2026 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
52,66 € |
07.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastná riaditeľka |
Objednávka |
| 0418-43/2026 |
Petrolej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
437,90 € |
07.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastná riaditeľka |
Objednávka |
| 0139-R43/2026 |
Zistenie závady a opravy kotlov - oblasť Poprad a Tatranská Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
446,74 € |
07.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
riaditeľ pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0140-R43/2026 |
Náhradné diely - MB Actros |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
4 482,90 € |
07.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
riaditeľ pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 45260562 |
Stočné - zrážková voda z ciest - Vyšné Ružbachy - 1.7.-30.9.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 128,45 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260563 |
Stočné - zrážková voda z ciest - Stará Ľubovňa - 1.7.-30.9.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 135,06 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260564 |
Stočné - zrážková voda z ciest - Podolínec - 1.7.-30.9.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
259,60 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260565 |
Vodné, stočné - budova ZS v SL - 9/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
80,61 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260566 |
Vodné, stočné - budova AB v SL - 9/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
699,50 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260560 |
Výroba hydraulických hadíc - SL 734 BY - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
356,70 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260561 |
Výroba hydraulických hadíc - SL 717 AR - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
252,15 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260583 |
Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektrických zariadení - elektrická inštalácia, bleskozvody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
2 312,40 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260559 |
Mobilný telefón pre vedúcu OEO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260593 |
odborné prehliadky, skúšky a revízie el. zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
2 207,85 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260991 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,86 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260990 |
prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,28 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260987 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
319,80 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260989 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
6 547,73 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260992 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
98,40 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260591 |
školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
98,40 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
