| 46260509 |
Servisné prehliadky na ramene MULAG (SK 221 BM, SK 922 BJ) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H61 GROUP, s.r.o. |
52358666 |
|
3 459,69 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260487 |
Vodné a stočné - budova ZS SL 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
76,21 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260486 |
Vodné a stočné - budova AB SL 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
615,58 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260488 |
LPG na ohrev emulzie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
128,50 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260631 |
Kation emulzia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 150,00 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260398 |
asfaltový betón - bodová závada III/3604 Petrovce - 11,14 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 080,96 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260871 |
Mesačný poplatok - prístup na internet za obodobie od 01.09.2026 - 30.09.2026 oblasť Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
102,13 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260629 |
Labor. skúšky betónu - Rek. M2858(3887-002) most cez miestny potok v obci Osadné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
20,30 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260403 |
zemný plyn Čemernianska VT 9/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260402 |
poplatok internet 9/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260483 |
Nájomné plynových fliaš za 16.8.-31.8.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,80 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260485 |
Kredit PHM 1.8. - 15.8.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
801,76 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260369 |
Internet 9/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
03.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0112-R48/2026 |
Autorizovaný servis vozidiel ŠKODA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
9 674,00 € |
02.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0033-R45/2026 |
Revízia a čistenie nádrže čerpacej stanice PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
1 162,96 € |
02.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 44260963 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 150,35 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260628 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agro VIHORLAT, družstvo |
31713238 |
|
10,00 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260476 |
Zemný plyn - Stará Ľubovňa - záloha 9/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 386,41 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260477 |
Zemný plyn - Spišská Stará Ves - záloha 9/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260478 |
Zemný plyn - Malý Lipník - záloha 9/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
210,17 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
