| 0090-R43/2026 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
2 365,07 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0088-R43/2026 |
Materiál na opravu kancelárií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondrej Plačko - Parket Pemo |
31237118 |
|
1 211,06 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0119-47/2026 |
Elektrický zásobníkový ohrievač vody s dovozom v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
345,00 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260299 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
306,44 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260301 |
Prenájom kancelárskych priestorov jún 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
3 445,72 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260300 |
Predplatné - Spravodajca pre mzd.účtovníčkyod 25.6.2026-24.6.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
277,48 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260298 |
Poskytovanie služby Manažéra kybernetickej bezpeč. 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
307,50 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260296 |
Vytvorenie a doplnenie zostáv - FK 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
3 086,69 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260364 |
Internet Šemetkovce 07.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,85 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260495 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 6/26 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260302 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260365 |
Internet Svidník 07.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
86,10 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260363 |
Kredit PHM 16.06.2026-30.06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 118,06 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260487 |
Kredit PHM od 16.06.- 30.06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 967,09 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260303 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
113,55 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260366 |
Plyn Stropkov 07.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
242,25 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260367 |
Plyn Svidník 07.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 643,61 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260297 |
Jednorázové poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
31,86 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260655 |
Zrážková voda z ciest II. triedy II/536 - Sp. Štvrtok za obdobie od 01.04.2026 - 30.06.2026 - (2 Q 2026) - cestmajsterstvo Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
354,03 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260653 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 764,86 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
