| 47260455 |
stočné z ciest Kladzany, Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 075,60 € |
08.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260454 |
stočné z ciest Vranov n/T - 4 odb. miesta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 806,06 € |
08.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260995 |
Odstraňovač burín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
1 746,60 € |
08.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260993 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
359,51 € |
08.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260994 |
drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
8 397,80 € |
08.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260596 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
14 359,04 € |
08.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261119 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 787,82 € |
08.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261121 |
asfaltový betón-asfalt.čata- M2105 Ďurková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
5 742,86 € |
08.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261122 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves- III/3462 Miklušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 623,76 € |
08.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260707 |
Asfaltový betón - opr.vozovky c.III/3889 Pichné -Zubné+odpočívadlá, c.III/3892 Kalná Roztoka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
29 067,75 € |
08.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261120 |
asfaltový betón-asfalt.čata -III/3174 Šarišské Sokolovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
51 738,82 € |
08.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260458 |
Elektrické ovládanie pre posyp. zariadenie VT527AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 050,42 € |
08.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260595 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
764,08 € |
08.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261118 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
9 989,94 € |
08.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260463 |
ND s dovozom v zmysle prílohy Opis a cena predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
440,06 € |
08.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260462 |
vzduchový filter do rekuperačnej jednotky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
393,60 € |
08.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260464 |
ND v zmysle CP č. H/636/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
740,59 € |
08.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260449 |
Stavebné práce 01.06.2026-30.09.2026 Hertník -Kľušovská Zábava, Šiba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
45 200,02 € |
08.10.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261117 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
469,43 € |
08.10.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0419-43/2026 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
300,24 € |
07.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastná riaditeľka |
Objednávka |
