| 44260294 |
plyn-zálohová platba 4/2026 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260151 |
Zemný plyn - SSV - záloha 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260152 |
Zemný plyn - ML - záloha 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
210,17 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260153 |
Zemný plyn - SL - záloha 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 386,41 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260286 |
Preddavok - zemný plyn na obdobie od 01.04.2026 - 30.04.2026 - cestmajsterstvo Tatranská Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260287 |
Preddavok - zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260295 |
plyn-zálohová platba 4/2026 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
255,09 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260296 |
plyn-zálohová platba 4/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260293 |
plyn-zálohová platba 4/2026 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
203,81 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260297 |
plyn-zálohová platba 4/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 469,16 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0145-43/2026 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
59,66 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riadtieľ |
Objednávka |
| 0146-43/2026 |
Oprava motorových píl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
826,89 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0128-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO764AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
609,19 € |
01.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0129-44/2026 |
Prevádzkový materiál pre SUC PSK, oblasť Prešov, podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
768,44 € |
01.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43260284 |
Poplatok - prístup na internet na obdobie 04/2026 - cestmajsterstvo T. Štrba + ostatné poplatky za 03/2026 - obl. Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260289 |
Prenájom čelný nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 995,04 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260146 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac marec 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,50 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260149 |
OOPP - ostatné pre cestmajsterstvo SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 514,19 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260150 |
OOPP - odev pre cestmajsterstvo SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 276,77 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260213 |
Strážna služba 3/2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 030,80 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
