| 0014-R44/2026 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
1 003,95 € |
18.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0045-41/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
923,73 € |
18.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260180 |
Kredit PHM od 01.03.-13.03.2026 +popl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
368,91 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260117 |
PZP od 28.2.-31.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
16,75 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260121 |
PZP 1.7.2025-31.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-36,53 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260113 |
Kredit PHM 01.03.-15.03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
454,83 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260115 |
Motorová nafta Svidník 7 021l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
10 052,63 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260116 |
KASKO od 28.2.-9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
25,02 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260116 |
TK a EK SK 816 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260117 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
270,26 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260181 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
330,96 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260247 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 013,80 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260113 |
Servisná prehliadka vozidla PO540HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
177,56 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260114 |
Servisná prehliadka vozidla PO653HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
274,43 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260115 |
Servisná prehliadka vozidla PO541HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
181,66 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260248 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
483,99 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260184 |
TK - HE 038 YF, HE 721 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
117,00 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260185 |
EK - HE 721 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
52,00 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260250 |
canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 191,86 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260186 |
ND - HE Z 040 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
518,83 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
