| 43260264 |
Nájomné za fľaše z technických plynov k 28.02.2026 - sklad, cestm. oblasti Poprad (Messer) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,15 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260133 |
Softvéry - acrobat, teamup kalendár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
1 360,38 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260263 |
servis kávovaru DeLonghi |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MARTON servis - Július Marton |
14359944 |
|
79,95 € |
26.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260143 |
Vyjadrenie k existencii sietí "Vybudovanie križ.na ceste III/3440 v meste Prešov" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
32,20 € |
26.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260263 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
528,90 € |
26.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260262 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
86,64 € |
26.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260262 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
970,96 € |
26.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260264 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
226,60 € |
26.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0023-R10/2026 |
Vypracovanie geometrického plánu (GP) pre majetkovoprávne usporiadanie obratiska v k.ú. Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GeoReal Prešov, s.r.o. |
44607091 |
|
479,70 € |
26.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0050-41/2026 |
sústružnícke služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
690,03 € |
25.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0020-R41/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 349,32 € |
25.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48260130 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
-1 107,00 € |
25.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260131 |
Ubytovanie - Workshop 2026 19.3-20.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
1 107,00 € |
25.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260258 |
Spotreba vody - vodné, stočné a zrážky za obdobie od 01.01. 2026 - 19.03.2026 - cestmajsterstvo Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 447,16 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260196 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 316,81 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260146 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
21 392,22 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260130 |
nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 687,65 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260195 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 177,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260197 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 901,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260193 |
OOPP - pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 520,78 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
