| 45260131 |
D0983 MPV pozemkov - Modernizácia cesty II/542 a II/543 - križovatky Spišská Stará Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Bafia |
0 |
|
5 846,92 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260270 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
939,72 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260203 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 761,35 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260124 |
ND SK Z 021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
607,01 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260125 |
TK a EK SK 069 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260273 |
školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANIPA s.r.o. |
31723977 |
|
110,70 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0062-42/2026 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
989,66 € |
27.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0063-42/2026 |
Technická a emisná kontrola HE 449 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
121,00 € |
27.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0064-42/2026 |
Technická a emisná kontrola HE 485 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
121,00 € |
27.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260137 |
EPI Právny systém Medium - predplatné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
983,39 € |
27.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0138-43/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
12,30 € |
27.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 4326O004 |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2026 - Mesto Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
1 092,17 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260200 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
919,57 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260201 |
Vodné a stočné od 13.12.25 - 23.03.26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 164,79 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260268 |
kancelárke potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
307,09 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260266 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
20 981,55 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260267 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 667,05 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260136 |
Vyprac. znalec.posudku "EuroVelo 11 - Vybud.cykloinfr.v okr.Sabinov,k.ú. Šarišské Dravce" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
600,00 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260135 |
Vyprac. znalec.posudku "EuroVelo 11 - Vybud.cykloinfr.v okr.Sabinov,k.ú. Krásna Lúka" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
600,00 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260202 |
ND - Zetor HE 749 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 099,69 € |
27.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
