| 45260047 |
káblová televízia - SSV - 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260046 |
internet - SSV - 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260062 |
Náj. zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Mikuláš Telehanič, r. Telehanič |
0 |
|
10,00 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0019-45/2026 |
čistenie a monitoring upchatej kanalizácie v budove ZS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Smrek |
43634036 |
|
553,50 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0018-45/2026 |
ND na SL 102 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
90,20 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47260046 |
kalibrácia detektoru na alkohol |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
33,00 € |
09.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260039 |
softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
324,72 € |
09.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260040 |
softvérová služba monitorovania vozidiel 1/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
289,17 € |
09.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260104 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 1.1.-.31.1..2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 995,04 € |
09.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260111 |
Nájom technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
307,60 € |
09.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260103 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária de Haan, r. Grebečiová |
33 |
|
98,99 € |
09.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260102 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUDr. Anna Kovaľová, r. Juricová |
33 |
|
527,90 € |
09.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260063 |
Náj. zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Marián Paulík, r. Paulík |
0 |
|
10,00 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260042 |
D1058 MPV "Rekonštrukcia križovatky ciest II/554 a II/558 Tovarné" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Mrážiková, r. Štefanová |
0 |
|
92,35 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260043 |
D1058 MPV "Rekonštrukcia križovatky ciest II/554 a II/558 Tovarné" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podielnícke družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
738,83 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260045 |
D1058 MPV "Rekonštrukcia križovatky ciest II/554 a II/558 Tovarné" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Sláviková, r. Sláviková |
0 |
|
184,71 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260044 |
D1058 MPV "Rekonštrukcia križovatky ciest II/554 a II/558 Tovarné" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Dupkanič, r. Dupkanič |
0 |
|
369,42 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260045 |
ND na SL 084 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
773,55 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260044 |
ND na SL 461 AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
32,15 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260041 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 210,91 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
