| 45260170 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
31.03.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260171 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
31.03.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260172 |
Elektrická energia meteostanica Malý Lipník 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
31.03.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260173 |
Elektrická energia - Malý Lipník - 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,68 € |
31.03.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260129 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Čvaň |
35244127 |
|
84,00 € |
31.03.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260133 |
Asfaltový betón ACo 11 - 21,44 t (12 a 13. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 929,59 € |
31.03.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260131 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
61,25 € |
31.03.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260144 |
Technické plyny nájom 03/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
317,83 € |
31.03.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0025-R48/2026 |
Tlač kartičky – laminát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIENALA s.r.o. |
36569321 |
|
159,90 € |
31.03.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 46260142 |
Daň z nehnuteľnosti 2026 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
3 927,72 € |
31.03.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260188 |
D1030 Rekonštrukcia mosta M5476 (II/543-003), most cez bezmenný potok za obcou Kamienka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
37 891,70 € |
31.03.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260138 |
Predplatné - Smernice a vzory zmlúv od 6.3.2026-5.3.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
247,85 € |
30.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0139-43/2026 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
868,02 € |
30.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0140-43/2026 |
Oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
134,07 € |
30.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0053-41/2026 |
servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
194,03 € |
30.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0069-42/2026 |
Stavevný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
151,54 € |
30.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0141-43/2026 |
Filter na naftu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavomír Pavlanský |
43974244 |
|
109,00 € |
30.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0068-42/2026 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
674,56 € |
30.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260139 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
10 740,36 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260140 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Fotoobrazy z plátna s.r.o. |
14212544 |
|
1 365,60 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
