| 41260155 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 481,54 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260156 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260211 |
Vodné I.Q /2026 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agro VIHORLAT, družstvo |
31713238 |
|
127,21 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260215 |
Zemný plyn 4/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260216 |
Zemný plyn 4/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260214 |
Zemný plyn 4/26 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260218 |
Zemný plyn 4/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260217 |
Zemný plyn 4/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
97,37 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260283 |
Popl. za hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,56 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260138 |
káblová televízia - SSV - 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260142 |
internet - SSV - 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260290 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260285 |
Preddavok - zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 444,10 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260294 |
plyn-zálohová platba 4/2026 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260151 |
Zemný plyn - SSV - záloha 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260152 |
Zemný plyn - ML - záloha 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
210,17 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260153 |
Zemný plyn - SL - záloha 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 386,41 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260286 |
Preddavok - zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260287 |
Preddavok - zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260295 |
plyn-zálohová platba 4/2026 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
255,09 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
