| 48260162 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 348,23 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0156-43/2026 |
Tankovacie karty k benkaloru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Q 4 U, spol. s r.o. |
17318076 |
|
114,64 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0157-43/2026 |
Úradná skúška dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. |
55967850 |
|
503,07 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43260341 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
1 685,53 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260164 |
Bilancia skrývky humus.horizontu "EuroVelo 11 - Vybud.cykloinfr.okr.Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lenka Mizeráková - F&E |
53683081 |
|
1 250,00 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260163 |
Nové verzie Magma HCM II.štvrťrok 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
156,75 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260157 |
Poplatok mobily 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
217,27 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260335 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
486,28 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260177 |
Nájomné plynových fliaš - 1.4.-15.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,59 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260179 |
Kredit PHM 1.4.-15.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
152,38 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260166 |
D1071 - MPV - EuroVelo11 vybudovanie cykloinfraštr.cyklotrás v okr.Sabinov III.etapa (Lipany II.etapa) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
24,00 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260333 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
768,44 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260332 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
725,70 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260336 |
mobilné telefóny (Ing. Varga, M.Angelovič, Mgr. Veteráni, B. Majerník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
390,00 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260337 |
Poplatky mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
265,54 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260334 |
upratovacie služby 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
4 200,45 € |
15.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260170 |
Elektrina OM Bodružal 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,82 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260174 |
Elektrina OM Radoma 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,85 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260173 |
Elektrina OM Mlynárovce 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,07 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260176 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27,54 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
